Оплата цены Контракта производится Муниципальным заказчиком в течение 10 банковских дней ежемесячно согласно счету безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
поставщика в размере, необходимом для оплаты получаемых товаров на АЗС. Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товаров в течении 10 дней по окончании календарного месяца на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры и накладной и подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.