Порядок расчетов за поставку: оплата по факту поставки в течение 20 дней на основании счет - фактуры.
Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Поставщик до пятого числа месяца, следующего за отчетным, передает Заказчику счет-фактуру на оплату принятой в течение отчетного месяца продукции.
Поставщик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение пяти дней с даты получения акта сверки обязан его рассмотреть, подписать, скрепить печатью и вернуть один экземпляр Поставщику. При наличии возражений Заказчик в указанный срок представляет Поставщику обоснованный отказ от подписания акта.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Источник финансирования: областной бюджет.