Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки продукции согласно предъявленных Поставщиком накладных и счетов-фактур.
Источник финансирования заказа
1. субсидии на выполнение мун.задания
2. субсидии на иные цели
3. расходы за счёт средств поступающих за содержание дошкольников
4. расходы за счёт средств поступающих на оплату питания школьников
5. средства, поступающие на питание сотрудников
Начальная цена контракта
307 490,00
₽
1.Соки и нектары фруктовые в ассортименте с объемной долей сока не менее 50% (упаковка тетропак 0,95 - 1,0 литр) ГОСТ 29135-91, кол-во-3700,0кг
2.Напиток витаминизированный ТУ 9224-016-49309878, кол-во-700,0кг
3.Изюм б/к ГОСТ 6882-88, кол-во-40,0кг
4.Курага б/к ГОСТ 28501-90, кол-во- 80,0кг
5.Чернослив б/к ГОСТ 28501-90, кол-во-90,0кг
6.Смесь сухофруктов,ГОСТ 28502-90, кол-во-80,0кг
7.Шиповник ГОСТ 1994-93, кол-во-80,0кг
8.Капуста квашеная ГОСТ 3858-73,кол-во-900,0кг
9.Огурцы соленые натурального брожения (бочковые) ГОСТ 7180-73, кол-во-210,0кг
10.Зеленый горошек консервированный ГОСТ 15842-90, кол-во-230,0кг
11.Томатная паста ГОСТ 3343-89, кол-во-90,0кг
12.Джем в ассортименте фасован. 0,31-0,65 кг ГОСТ 7009-88, кол-во-160,0кг
13.Фрукты консервированный,ГОСТ Р 51074-97 , кол-во-110,0кг
14.Икра кабачковая ГОСТ Р 51926-2002, кол-во-1700,0кг
15.Кукуруза консервир.сладкая ГОСТ 15877-70, кол-во-140,0кг