Оплата поставленного товара производится после фактической поставки товара, в течение 15 банковских дней, за счет средств Заказчика, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по КБК 1002 1350136 611 340 00, КБК (ПД 130) 340 на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной (ТОРГ 12). Оплату за декабрь Заказчик производит до 15 декабря текущего года по предварительно предоставленному счету, с последующим предоставлением товарной накладной и счета-фактуры.
Источник финансирования заказа
средства бюджетных учреждений
Начальная цена контракта
429 285,24
₽
Количество товара (объем работ, услуг) - 7335.60 кг.