Поставка питьевой воды, расфасованной в емкости 19л, для нужд Усть-Нерского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири».

Цена договора должна включать в себя стоимость товара, уплаты налогов и других обязательных платежей, расходов по оформлению документов, а также все иные расходы Поставщика. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31 декабря 2026 г. Периодичность поставки товара осуществляется партиями в поликарбонатных бутылях объемом 19л на основании заявок Заказчика.

Не требуется.

Вода питьевая, расфасованная в емкости 19 л, должна быть негазированная, высшей или первой категории. На каждой бутылке обязательно наличие этикетки, на которой должно быть указано: наименование воды, изготовитель, юридический адрес, телефон изготовителя, срок годности, номинальный объем, информация о сертификации. Дата розлива должна быть указана на пробке или горловине бутыли. Товар не должен быть фальсифицированным или забракованным. Тара, укупорочные средства, контактирующие с питьевой водой, должны отвечать требованиям нормативных правовых актов. Качество и безопасность питьевой воды, расфасованной в емкости, должны соответствовать действующим государственным стандартам качества, требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», Техническим условиям, указанным на этикетке (упаковке, таре) питьевой воды, иным нормативно-правовым актам РФ, касающимся условий производства, хранения, перевозки, приемки, реализации, иметь сертификат качества или декларацию о соответствии. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

Согласно Приложению №1 к запросу «Описание предмета закупки»

Оплата за партию товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), который является документом, подтверждающим приёмку товара, на основании предъявленного Поставщиком счета, счет – фактуры (при наличии) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Форма оплаты: безналичное перечисление. Аванс не предусмотрен.