Поставка запасных частей и расходных материалов к средствам связи для нужд УМВД России по Омской области.

Закупка товара осуществляется в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», требованиями приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10% от начальной (максимальной) цены контракта

гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев со дня поставки товара, не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

товар передается одной партией, в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении, путем его доставки и разгрузки по адресу Заказчика: Россия, 644099, г. Омск, ул. Ленина, д.2, Центр информационных технологий, связи Показать полностью

Оплата за поставляемый Товар производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания 2022 года, с даты подписания Заказчиком либо: а) акта приема-передачи товара и (или) универсального передаточного документа (в том числе, подписанном в единой информационной системе в сфере закупок), и представленных Поставщиком счета - фактуры (счета), товарной накладной; б) структурированного документа о приемке и представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), оформленных надлежащим образом. В случае изменения расчетного счета, в том числе при казначейском сопровождении целевых средств, Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафов, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику полагающейся суммы, цены Контракта, уменьшенной на сумму неустойки. Сумма неустойки указывается в акте приема-передачи товара и (или) универсальном передаточном документе или в структурированном документе о приемке.